2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算361.23万元，其中：一般公共预算拨款收入361.23万元。2019年本部门预算收入较上年相比增加18.43万元，主要原因一是2019年收入预算中增加了本年度县级司法行政机关人员的政法津贴，二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019年，本部门支出预算361.23万元，其中：一般公共预算拨款支出361.23万元。2019年本部门预算支出较上年相比增加18.43万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算361.23万元，其中一般公共预算拨款收入361.23万元。2019年本部门预算收入较上年相比增加18.43万元，增长原因同上。

2019年本部门财政拨款支出为361.23万元，其中一般公共预算拨款支出361.23万元。2019年本部门预算支出较上年相比增加18.43万元，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款收入361.23万元，与上年相比一般公共预算拨款收入增加了18.43万元，主要原因一是2019年一般公共预算拨款收入中增加了本年度县级司法行政机关人员的政法津贴预算，二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门当年一般公共预算支出为361.23万元。

（1）“2040601——行政运行”支出232.93万元，较上年度较上年度增加了10.03万元，主要原因是按照上级文件精神，本系统今年增加了县局机关政法津贴预算，增加了机关运行成本。

（2）“2040605——普法宣传”支出30万元，为专项业务经费支出，与上年度持平。

（3）“2040610——社区矫正”支出10万元，为专项业务经费支出，与上年度持平，主要原因是本年度社区矫正人员在册人数较上本年度持平（按预算编制年度社区矫正人员在册数量取平均值计算）。

（4）“2040606——公证律师管理”支出18万元，为专项业务经费支出，主要是“一村（社区）一法律顾问”业务工作经费，与上年度持平。

（5）“2040607——法律援助”支出10万元，为专项业务经费支出，与上年度持平。原因是法律援助工作是一项长期业务工作，必须保障业务经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出为361.23万元。

工资福利支出（301）230.59万元，与2018年220.56万元相比增加了10.03万元，增幅4.55%，原因是主要原因是2018年一般公共预算拨款支出中增加了县级司法行政机关工作人员的政法津贴预算。

商品服务支出（302）128.30万元，与2018年119.90万元相比增加了8.40万元，增幅7.04%，原因是公证律师制度改革工作推进，本年度新进人员增加了相应的支出。

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，与2018年2.34万元持平。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出为361.23万元。

机关工资福利支出（501）230.59万元；机关商品和服务支出（502）128.30万元；对个人和家庭的补助（509）2.34万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公经费”支出预算18.60万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置0万元，运行维护费17.20万元；2019年本部门“三公经费”支出预算比2018年增加3.00万元，其中：公务接待费与上年度持平，公务用车运行维护费较上年度增加3.00万元，原因是本部门公务用车使用年限已久，部分零部件老化需更换，因此增加了运行成本。会议费支出预算4.20万元，与上年度持平。培训费支出预算7.2万元，与上年度持平。与上年持平主要是我单位严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出。